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Layout de mensagens

Introdução:

As descrições aqui apresentadas exibem o formato que devem ter as mensagens geradas pela Automação Comercial, bem como o formato da mensagem de retorno gerada pelo modelo de integração troca de arquivos, com a confirmação ou não da transação.

As mensagens serão transferidas por meio de arquivo tipo texto onde cada linha contém um tipo de informação. As linhas possuem formato padrão e tamanho variável, utilizando conceito de palavra chave. O formato genérico é:

        AAA-BBBC=CDDDDDDD......DDDDDEF

Onde:

IdentificaçãoDescrição
AIdentificação do tipo de informação ou campo
BNº de seqüência complementar ao tipo de informação ou campo
CPosição contendo espaço ou branco
DInformação (sempre alinhada a esquerda, sem preenchimento de zeros ou espaços)
ECarriage Return (CR) =13 (segundo a tabela ASCII)
FLine Feed (LF) = 10 (segundo a tabela ASCII)

Os tipos possíveis são:

Tipo de OperaçãoDescrição
ATVVerifica se a aplicação de gerenciamento da troca de arquivos está ativa
ADMPermite o acionamento da Troca de arquivos para execução das funções administrativas
CHQ*Pedido de autorização para transação por meio de cheque
CRTPedido de autorização para transação por meio de cartão
CNCCancelamento de venda efetuada por qualquer meio de pagamento
CNFConfirmação da venda e impressão de cupom
NCNNão confirmação da venda e/ou da impressão.

Verificação pela Automação Comercial se o Gerenciador está ativo deve ser feita através:

Função ATV:
A Automação Comercial envia as mensagens ao Gerenciador conforme Tabela de campos gerados pela automação comercial, apresentada abaixo.

Se a Automação Comercial receber em até 7 segundos o arquivo C:\TEF_DIAL\RESP\IntPos.Sts conforme Tabela de repostas, significa que o Gerenciador está ativo e a integração via troca de arquivos está disponivel.

🚧

Importante:

Toda vez que o Gerenciador Padrão entrar no ar irá informar para a Automação Comercial que está ativo através do arquivo Ativo.001 que será gravado no diretório \Tef_dial\resp , com os campos:

            ‘000-000 = TEF’ 
            ‘016-000 = DDMMHHMMSS’ (Timestamp) 
            ‘999-999 = 0’

Se não existir este arquivo no diretório significa que o Gerenciador não está ativo e não será possível integrar via troca de arquivos.

O cancelamento de venda pode ser feito de duas formas:

  • Pela operação ADM, onde o Gerenciador abre uma tela para a captura dos dados
    da transação a ser cancelada.
  • Pela operação CNC, onde o Aplicativo de Automação Comercial captura os dados da
    transação a ser cancelada e as transfere para o Gerenciador.

A seguir apresentamos os tipos de informações (ou campos) que deverão estar presentes nos arquivos enviados e recebidos pela Automação Comercial. As informações (ou campos) variam de acordo com o tipo de operação e estão assinalados com ‘M’ quando mandatórios, ‘O’ quando opcionais e ‘-‘ quando ausentes.

Notar que o aplicativo de automação deve estar preparado para receber e ignorar os tipos de registros que ele desconheça. Essa característica é importante para manter compatibilidade com versões futuras.

Quando houver discrepância entre o conteúdo do campo enviado pelo Aplicativo de Automação Comercial e o recebido pelo Gerenciador valerá o do Troca de Arquivos.

Legenda para as seguintes tabelas:

IdentificaçãoDescrição
MMandatório
OOpcional
EEco da solicitação
APara transação aprovada
-Ausente / Não

Campos presentes na mensageria gerada pela automação comercial

Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001

Código do CampoTipo de informaçãoATVADMCHQCRTCNCCNFNCNPAG
000-000HEADERMMMMMMM-
001-000IDENTIFICAÇÃOMMMMMMM-
002-000DOCUMENTO FISCAL VINCULADO--OOOOO-
003-000VALOR TOTAL--MMM---
004-000MOEDA---O----
005-000CMC-7--O-O (1)---
006-000TIPO DE PESSOA--O-O (1)---
007-000DOCUMENTO DA PESSOA--O-O (1)---
008-000DATA DO CHEQUE--O-O (1)---
010-000NOME DA REDE----MMM-
012-000NÚMERO DE TRANSAÇÃO - NSU----MMM-
022-000DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE----M---
023-000HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE----M---
027-000FINALIZAÇÃO-----MM-
033-000BANCO--O-O (1)---
034-000AGÊNCIA--O-O (1)---
035-000AGÊNCIA - DC--O-O (1)---
036-000CONTA CORRENTE--O-O (1)---
037-000CONTA CORRENTE - DC--O-O (1)---
038-000NÚMERO DO CHEQUE--O-O (1)---
039-000NÚMERO DO CHEQUE - DC--O-O (1)---
800-000INDICADOR DA OPERAÇÃO-OEO-O (1)--OE
999-999TRAILER - REGISTRO FINALMMMMMMM-

Campos presentes na mensageria gerada pelo Geraciador - Status

Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.Sts

Código do CampoTipo de informaçãoATVADMCHQCRTCNCCNFNCN
000-000HEADERMMMMMMM
001-000IDENTIFICAÇÃOMMMMMMM
999-999TRAILER - REGISTRO FINALMMMMMMM

Campos presentes na mensageria gerada pelo Geraciador - Respostas

Essas solicitações são vinculadas ao diretório: C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.001

Legendas:

(1)- somente existem se a transação foi aprovada.
(2)- devolve, opcionalmente, qual o cheque foi cancelado, desde que o módulo TEF permita cancelamentos.
(3)- Somente estarão preenchidos se a informação for preenchida no arquivo de envio correspondente.
(4)- Somente estarão preenchidos quando o campo CMC7 é ausente.
(*) O campo 028-000 QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE está como obrigatório para todas as operações por uma medida de segurança para o Aplicativo de Automação Comercial. O Gerenciador preencherá este campo com zero “0” quando não houver comprovante.

Código do CampoTipo de informaçãoATVADMCHQCRTCNCPAG
000-000HEADER-MMMMM
001-000IDENTIFICAÇÃO-MMMM-
002-000DOCUMENTO FISCAL VINCULADO-OO(3)O(3)O(3)-
003-000VALOR TOTAL-OMMM-
004-000MOEDA-O-M(3)M(3)-
005-000CMC-7-OM(3)-O(2)-
006-000TIPO DE PESSOA--M---
007-000DOCUMENTO DA PESSOA--M---
008-000DATA DO CHEQUE--M---
009-000STATUS DA TRANSAÇÃO-MMMM-
010-000NOME DA REDE-MMMM-
011-000TIPO DA TRANSAÇÃO-MMMM-
012-000NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU-OM(1)M(1)M(1)-
013-000CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO-OOOO-
014-000NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO-O-OO-
015-000TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - HOST-OM(1)M(1)M(1)-
016-000TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO - LOCAL-OOOO-
017-000TIPO PARCELAMENTO---O--
018-000QUANTIDADE DE PARCELAS---O--
019-yyyDATA VENCIMENTO DA PARCELA---O--
020-yyyVALOR DA PARCELA---O--
021-yyyNÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU PARCELA---O--
022-000DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE-OOM(1)M(1)-
023-000HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE-OOM(1)M(1)-
024-000DATA PRÉ-DATADO---O--
025-000NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU-O--M-
026-000TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA-O--M-
027-000FINALIZAÇÃO-OM(1)M(1)M(1)-
028-000QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE (*)-MMMM-
029-yyyIMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE-OOOO-
030-000TEXTO ESPECIAL DO OPERADOR-OOOO-
031-000TESTO ESPECIAL DO CLIENTE-OOOO-
032-000AUTENTICAÇÃO--O---
033-000BANCO-OM(4)-O-
034-000AGÊNCIA-OM(4)-O-
035-000AGÊNCIA - DC-OO-O-
036-000CONTA CORRENTE-OM(4)-O-
037-000CONTA CORRENTE - DC-OO-O-
038-000NÚMERO DO CHEQUE-OO(4)-O-
039-000NÚMERO DO CHEQUE - DC-OO-O-
040-000NOME DA ADMNISTRADORA-OOOO-
709-000VALOR DE DESCONTO (DEVE SER REGISTRADO COMO "DESCONTO"NA ECF)------
801-000LOG TRANSAÇÃO APROVADA------
803-000LOG ESTENDIDO DA TRANSAÇÃO APROVADA------
999-999TRAILER - REGISTRO FINAL-MMMMM

Descrição dos campos:

Campo.

Conteúdo / Descrição

000-000

  • *HEADER
    Finalidade: **Indica o início do arquivo e o tipo de operação relacionada ao arquivo.
  • *Formato: **Alfanumérico de 3 bytes.
    **Conteúdos válidos:**
    ATV- Verifica se o Gerenciador está ativo
    ADM- Administrativa
    CHQ- Cheque
    CRT- Cartão
    CNC- Cancelamento
    CNF- Confirmação de finalização da venda e impressão do cupom
    NCN- Não confirmação de finalização da venda por desistência do cliente ou erro na impressão do cupom.

001-000

IDENTIFICAÇÃO

  • *Finalidade:**Indica o número de controle da solicitação que está sendo feita. Este número é gerado pelo aplicativo de automação comercial, o qual deverá colocar um conteúdo diferente a cada nova solicitação. Este mesmo conteúdo é devolvido nos arquivos de resposta.
  • *Formato:**Numérico de até 10 bytes.

002-000

DOCUMENTO FISCAL VINCULADO

  • *Finalidade:**Número do documento fiscal vinculado à forma de pagamento ou finalização.
    Nota relativa a legislação ECF “…A emissão do comprovante de pagamento de operação ou prestação, efetuado com cartão de crédito ou débito automático em conta corrente somente poderá ser feita por meio de ECF, devendo o comprovante estar vinculado ao documento fiscal emitido na operação ou prestação respectiva, conforme disposto em legislação pertinente.”.
  • *Formato:** Numérico de até 12 bytes.

003-000

VALOR TOTAL

  • *Finalidade:**Valor total desta forma de pagamento.
  • *Formato:**Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a virgula separadora

004-000

  • *MOEDA
    Finalidade:**Indica a moeda utilizada na operação
  • *Formato:**Numérico de 1 byte
    **Conteúdos Válidos:**
    0 – para Real
    1 – para Dolar

005-000

CMC-7

  • *Finalidade:**Contém os dados do cheque no mesmo formato obtido por uma leitura do CMC-7
  • *Formato:**Alfanumérico de até 70 bytes.

006-000

TIPO DE PESSOA

  • *Finalidade:**Indica o tipo de pessoa que esta sendo atendida na operação.
  • *Formato:**Alfanumérico de 1 byte
    **Conteúdos Válidos:**
    F – para pessoa física – CPF
    J – para pessoa jurídica - CNPJ

007-000

DOCUMENTO DA PESSOA

  • *Finalidade:**Indica a pessoa que esta sendo atendida na operação por meio do CNPJ ou CPF.
  • *Formato:**Numérico 16 bytes.

008-000

DATA DO CHEQUE

  • *Finalidade:**Data de vencimento do Cheque
  • *Formato:**Numérico – DDMMAAAA

009-000

STATUS DA TRANSAÇÃO

  • *Finalidade:**Indica se a transação foi aprovada ou recusada e qual o motivo da recusa.
    **Formato:**
    Alfanumérico de até 3 bytes.
    Conteúdos Válidos:
    0 – para transação aprovada
    Outro valor – transação negada

010-000

  • *NOME DA REDE
    Finalidade:**Nome da rede que tratou a transação
  • *Formato:**Alfanumérico de até 8 bytes
  • *Conteúdos Válidos:**AMEX, REDECARD, CIELO

011-000

TIPO DA TRANSAÇÃO
Finalidade:
Código identificando o tipo da transação executada
Formato:
Numérico de até 2 bytes.
Conteúdos Válidos:00 - Administrativas – Outras (Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.)
01 - Administrativa – Fechamento/Transmissão de Lote
10- Cartão de Crédito à Vista
11- Cartão de Crédito Parcelado pelo Estabelecimento
12- Cartão de Crédito Parcelado pela Administradora
13- Pré-Autorização com Cartão de Crédito
20- Cartão de Débito à Vista
21- Cartão de Débito Pré-Datado
22- Cartão de Débito Parcelada
23- Cartão de Débito à Vista Forçada
24- Cartão de Débito Pré-Datado Forçada
25- Cartão de Débito Pré-Datado sem Garantia
30- Outros Cartões
40- CDC
41- Consulta CDC
50- Convênio
60- Voucher
70- Consulta Cheque
71- Garantia de Cheque
99-Outras

  • *Obs.: **No cancelamento de venda feito através da operação ADM (Administrativa) este campo conterá o tipo da transação de venda que foi cancelada.

Exemplos de HEADER como "ADM":

  • *Exemplo 01:** 011-000 = 00(Administrativas: Reimpressão, Iniciação de Terminal etc.)
  • *Exemplo 02:** 011-000 = 01(Administrativa: Fechamento/Transmissão de Lote)
  • *Exemplo 03:** 011-000 = 10(Cancelamento de Cartão de Crédito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Parcelado pelo Estabelecimento ou pela Administradora)
  • *Exemplo 04:** 011-000 = 20(Cancelamento de Cartão de Débito, qualquer que tenha sido a modalidade: à Vista, Pré-Datado, Parcelado etc.)
  • *Exemplo 05:** 011-000 = 71(Cancelamento de Garantia de Cheque)

012-000

  • *NÚMERO DA TRANSAÇÃO - NSU
    Finalidade:**Indica o número de seqüência (NSU – Número Sequencial Único) da transação atribuído pelo Host (Sistema das Redes de Cartão que recebe e trata as solicitações das transações TEF).\

Quando este campo é enviado do Gerenciador para o Aplicativo de Automação Comercial, ele representa o NSU do Host estabelecido para a transação.

Quando este campo é enviado do Aplicativo de Automação Comercial para o Gerenciador, ele representa o NSU da transação a ser tratada (cancelada, confirmada etc.)

  • *Formato:**Numérico de até 12 bytes.

013-000

CÓDIGO DE AUTORIZAÇÃO DA TRANSAÇÃO

  • *Finalidade:**Indica o número de autorização da transação atribuída pelo Host.Cada transação TEF possui um número de autorização.
  • *Formato:**Numérico de até 6 bytes.

014-000

NÚMERO DO LOTE DA TRANSAÇÃO

  • *Finalidade:**Indica o número de lote da transação
  • *Formato:**Numérico de até 10 bytes.

015-000

TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO HOST

  • *Finalidade:**Indica a data e hora da transação no Host.
  • *Formato:**Numérico – DDMMHHMMSS

016-000

TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO LOCAL

  • *Finalidade:**Indica a data e hora da transação no ponto de venda.
  • *Formato: **Numérico – DDMMHHMMSS

017-000

TIPO PARCELAMENTO

  • *Finalidade:**Indica o tipo de parcelamento aplicado à operação
  • *Formato:**Indica o tipo de parcelamento aplicado à operação
    Numérico de 1 byte
    Conteúdos Válidos:0 – parcelado estabelecimento
    1 – parcelado administradora

018-000

QUANTIDADE DE PARCELAS

  • *Finalidade:**Indica o número de parcelas no caso de transações Parceladas (Crédito ou Débito).
  • *Formato:**Numérico de até 2 bytes.

019-yyy

  • *DATA VENCIMENTO DA PARCELA
    Finalidade:**Indica a data em que foi agendada a parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.
  • *Formato:**Numérico - DDMMAAAA

020-yyy

VALOR DA PARCELA

  • *Finalidade:**Indica o valor da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.
  • *Formato:**Numérico de até 12 bytes, sendo duas casas decimais sem a vírgula separadora.

021-yyy

NÚMERO DA TRANSAÇÃO – NSU DA PARCELA

  • *Finalidade:**Indica o NSU da parcela (yyy). A parcela é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, … respectivamente para cada uma das parcelas definidas no campo QUANTIDADE DE PARCELAS.
  • *Formato:**Numérico de até 12 bytes.

022-000

  • *DATA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE
    Finalidade:**Indica a hora da transação
  • *Formato:**Numérico – HHMMSS

023-000

  • *HORA DA TRANSAÇÃO - COMPROVANTE
    Finalidade:**Indica a hora da transação
  • *Formato:** Numérico – HHMMSS

024-000

  • *DATA PRÉ-DATADO
    Finalidade:**Contém data de agendamento para pré-datado.
  • *Formato:**Numérico – DDMMAAAA

025-000

  • *NÚMERO DA TRANSAÇÃO CANCELADA - NSU
    Finalidade:**Número de sequência (NSU) da transação cancelada.
  • *Formato:**Número de sequência (NSU) da transação cancelada.Numérico de até 12 bytes.

026-000

  • *TIMESTAMP DA TRANSAÇÃO CANCELADA - HOST
    Finalidade:**Contém a data e hora da transação cancelada no Host.
  • *Formato:**Numérico - DDMMHHMMSS

027-000

  • *FINALIZAÇÃO
    Finalidade:**Dados recebidos do Módulo TEF que executou a transação e que devem ser devolvidos no comando de finalização de uma venda.
  • *Formato:**Alfanumérico de até 30 bytes.

028-000

  • *QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE
    Finalidade:**Indica a quantidade de linhas do comprovante. Quando não há comprovante o campo deve conter zero.
  • *Formato:**Numérico de até 3 bytes

029-yyy

  • *IMAGEM DE CADA LINHA DO COMPROVANTE
    Finalidade:**Apresenta a imagem a ser impressa de cada uma das linhas do comprovante. A linha de impressão é indicada pelos três caracteres (yyy) do campo correspondente, onde yyy será igual a 001, 002, ... respectivamente para cada uma das linhas definidas no campo QUANTIDADE DE LINHAS DO COMPROVANTE.
  • *Formato:**Alfanumérico de até 40 bytes.

030-000

  • *TEXTO ESPECIAL OPERADOR
    Finalidade:**Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao operador.
  • *Formato:**Alfanumérico de até 40 bytes.

031-000

  • *TEXTO ESPECIAL CLIENTE
    Finalidade:**Texto que, quando presente, deve ser apresentado pelo aplicativo de Automação Comercial ao cliente.
  • *Formato:**Alfanumérico de até 40 bytes.

032-000

AUTENTICAÇÃO

  • *Finalidade:** Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque.
    Mensagem de autenticação a ser impressa no cheque
  • *Formato: ** Alfanumérico de até 20 bytes.

033-000

BANCO

  • *Finalidade: **Código do Banco no padrão do Banco Central
  • *Formato: ** Alfanumérico de até 4 bytes.

034-000

AGÊNCIA

  • *Finalidade: ** Código da agência do cheque
  • *Formato: ** Alfanumérico de até 20 bytes.

035-000

AGÊNCIA - DC

  • *Finalidade: ** Dígito de controle da agência do cheque
  • *Formato:** Alfanumérico de até 2 bytes.

036-000

CONTA CORRENTE

  • *Finalidade: ** Código da conta corrente do cheque
  • *Formato: **Alfanumérico de até 20 bytes.

037-000

CONTA CORRENTE - DC

  • *Finalidade:** Dígito de controle da conta corrente do cheque
  • *Formato: ** Alfanumérico de até 2 bytes.

038-000

NÚMERO DO CHEQUE

  • *Finalidade:** Número do cheque
  • *Formato: **Alfanumérico de até 20 bytes.

039-000

NÚMERO DO CHEQUE - DC

  • *Finalidade: **Dígito de controle do Número do cheque
  • *Formato: **Alfanumérico de até 2 bytes.

040-000

NOME DA ADMINISTRADORA

  • *Finalidade: **Identifica a Administradora do Cartão utilizado.
  • *Formato: **Alfanumérico de até 12 bytes.
  • *Conteúdos Válidos:** CIELO , AMEX , MASTERCARD etc.

709-000

Valor de desconto concedido pela rede administradora que deve registrado na ECF como “desconto” no cupom fiscal

800-000

Identifica qual operação CRT ou ADM deve ser realizada

⦁ 001-Cancelamento

⦁ 002-Reimpressão

⦁ 003-Consulta Saldo

⦁ 004-Consulta Parcelas

⦁ 005-Serasa [REDECARD]

⦁ 006-Pré-Autorização

⦁ 007-Pagamentos [VISANET]

⦁ 008-Teste Rede Ativa

⦁ 009-Recarga Celular

⦁ 010-Resumo Vendas [REDECARD]

⦁ 011-Pagamento Fatura

⦁ 012-Cadastro Programa

⦁ 013-Acúmulo De Pontos

⦁ 014-Resgate De Pontos

⦁ 015-Estorno De Pontos

⦁ 016-Correspondente Bancário (Menu)

⦁ 036-Transação de Crédito

⦁ 037-Transação de Débito

⦁ 038-Transação Voucher

⦁ 039-Transação Private Label

⦁ 045-Transação Frota 046-Transação Crediário

⦁ 061-Transação ValeGás 062-Transação Débito Qualidade

⦁ 063-Transação Débito MettaCard

⦁ 101-CB (Inicialização de Equipamento)

⦁ 102-CB (Finalização de Equipamento)

⦁ 103-CB (Pagamento de Conta)

⦁ 104-CB (Cancelamento de Pagamento)

⦁ 105-CB (Resumo de Pagamentos)

⦁ 106-CB (Reimpressão de Comprovante)

⦁ 107-CB (Configurações)

801-000

Dados da transação de acordo com a operação realizada. Algumas transações não possuem log, nestes casos, este campo não será retornado. Normalmente este campo será gerado para as transações que realizam movimentação financeira.

802-000

⦁ 0-Normal
⦁ 1-Promocional

803-000

Dados estendidos da transação, de acordo com o item “2.3.17 – Registro de Log Estendido” deste documento.

999-999

Finalidade:
Indica fim do arquivo.
Formato:
Numérico de 1 byte – Constante zero


Exemplo de uma venda com cartão de crédito

Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001)

Imagem do arquivoComentários
000-000 = CRTHeader p/ venda p/cartão
001-000 = 1Identificação da solicitação
002-000 =123456Número do documento fiscal vinculado
003-000 = 150000Valor total da transação (R$1.500,00)
999-999 = 0Registro final do arquivo

Arquivo de informação que a função está sendo executada

Essas solicitações são vinculadas ao diretório: (C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.Sts)

Imagem do arquivoComentários
000-000 = CRTHeader p/ venda p/cartão
001-000 = 1Identificação da solicitação
999-999 = 0Registro final do arquivo

Arquivo de resposta

Essas solicitações são vinculadas ao diretório: (C:\TEF_DIAL\RESP \IntPos.001)

Imagem do arquivoComentários
000-000 = CRTHeader p/ venda p/cartão
001-000 = 1Identificação da solicitação
002-000 = 123456Número do documento fiscal vinculado
003-000 = 150000Valor total da transação (R$1.500,00)
004-000 = 1Moeda = real
009-000 = 0Status da transação = Ok
010-000 = Nome da redeNome da Rede
011-000 = 10Tipo da transação = Cartão de crédito à vista
012-000 = 123456789000Número da NSU
013-000 =123456Código de autorização da transação
014-000 = 1234567890Número do lote da transação
015-000 = DDMMHHMMSSData e hora da transação (Host)
016-000 = DDMMHHMMSSData e hora da transação local (ponto de venda)
022-000 = DDMMAAAAData da transação - Comprovante
023-000 = HHMMSSHora da transação - Comprovante
027-000 =123XXYTZAAABCFinalização
028-000 = 20Quant. de linhas do comprovante = 20
029-001 = "Rede X"Imagem do comprovante – linha 01
029-002 = "Loja XImagem do comprovante – linha 02
029-003 = "Rua XImagem do comprovante – linha 03
029-004 = "TERM.666666”Imagem do comprovante – linha 04
029-005 = "ADM.X"Imagem do comprovante – linha 05
.Imagem do comprovante – linha ..
.Imagem do comprovante – linha ..
.Imagem do comprovante – linha ..
029-017 = "Imagem do comprovante – linha 17
029-018 = "Imagem do comprovante – linha 18
029-019. = "Assinatura"Imagem do comprovante – linha 19
029-020 = "Cliente XImagem do comprovante – linha 20
040-000 = "ADM.XAdmnistradora do cartão
999-999 = 0Registro final do arquivo

Observação: Somente será disponibilizada uma cópia do comprovante, ficando a cargo da Aplicação de Automação Comercial a emissão da quantidade de vias necessárias, em função do tipo de impressora disponível. Deverão haver ao menos duas "vias", uma para o cliente outra para o estabelecimento.

Arquivo de confirmação

Arquivo de solicitação da compra (C:\TEF_DIAL\REQ\IntPos.001)

Imagem do arquivoComentários
000-000 = CRTHeader p/ confirmação de finalização da venda e impressão do cupom
001-000 = 1Identificação da solicitação
002-000 =123456Número do documento fiscal vinculado
010-000 = Rede XRede responsável pela autorização
012-000 = 123456789000Número da transação NSU
027-000 = 123XXYTZAAABCFinalização
999-999 = 0Registro final do arquivo